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問(wèn)題已解決
填寫季報(bào)的收入和增值稅申報(bào)表的累計(jì)收入是不是要一樣？
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你好，如果增值稅申報(bào)表沒有固定資產(chǎn)處置收入，二者是一致的
2018 10/12 17:33
84784999 
2018 10/12 19:26
如租金收入，2018年的租金收入11月才開票，那我8月份已經(jīng)掛賬了借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那我應(yīng)該怎樣處理？
鄒老師 
2018 10/12 19:26
你好，需要把之前收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況再做收入分錄
84784999
2018 10/12 21:10
就是我到了11月份開票再根據(jù)發(fā)票做帳？
鄒老師
2018 10/12 21:14
你好，是的，是這樣處理
84784999
2018 10/12 21:48
還有就是公司是出租廠房，然后收到的電費(fèi)發(fā)票認(rèn)證了，但是由于三個(gè)客戶的電費(fèi)還沒有確定就沒有開票（收到電費(fèi)發(fā)票的金額等于開給客戶電費(fèi)發(fā)票金額是一樣）。那現(xiàn)在是季報(bào)，我成本有了，但是我收入沒有，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
鄒老師
2018 10/13 08:26
你好，認(rèn)證的電費(fèi)你可以先計(jì)入待攤費(fèi)用核算，之后確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)到成本
這樣就可以做到成本與收入匹配了
84784999
2018 10/13 10:04
好的，如果我開系統(tǒng)先做無(wú)票收入，然后開票的時(shí)候，再在系統(tǒng)將無(wú)票收入沖紅，這種方法實(shí)際？
鄒老師
2018 10/13 10:05
你好，也可以按這種方法處理
84784999
2018 10/13 11:20
請(qǐng)問(wèn)這種方法，系統(tǒng)沖紅無(wú)票收入，要不要寫說(shuō)明之類
鄒老師
2018 10/13 11:23
你好，不需要做說(shuō)明的
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