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以前公司沒有做賬，國稅季報的時候財務報表都是亂編的，現(xiàn)在開始重新做賬，報表和前面都對不上，怎么辦呢
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最好去稅局改正確即可的了
2018 10/15 14:36
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉出給供應商，但是實際供應商再轉給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應收款掛300多萬，稅務又要求自查，這個要怎么處理比較沒有風險呢？ 昨天
- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
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