問(wèn)題已解決

稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)繳納時(shí)和的抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄都分別是什么呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/16 08:57
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牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，納稅申報(bào)時(shí)將服務(wù)費(fèi)金額填入增值稅納稅申報(bào)表附表四第一欄，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減金額都填寫(xiě)就可以了。發(fā)票不需要認(rèn)證抵扣。分錄：借：管理費(fèi)用，貸銀行存款。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：管理費(fèi)用。
2018 10/16 08:59
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