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問題已解決
老師，我們上個(gè)月開了一張5％房租普票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，稅率是10％,我們這個(gè)月怎么報(bào)稅
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先按5%報(bào)稅，下月再開紅字發(fā)票
2018 10/18 14:34
84784973 
2018 10/18 15:57
老師，我發(fā)現(xiàn)5％是簡易計(jì)稅，怎么辦
84784973
2018 10/18 15:59
簡易計(jì)稅抵扣不了進(jìn)項(xiàng)
文文老師 
2018 10/18 16:12
下月會(huì)更正過來，進(jìn)項(xiàng)是可以抵的，這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。通過不了嗎？
84784973
2018 10/18 16:28
嗯呢，簡易計(jì)稅說不能抵扣，先繳稅下月申請退稅
文文老師
2018 10/18 16:36
真麻煩啊，看來只能這樣處理了。
84784973
2018 10/18 16:41
嗯嗯
文文老師
2018 10/18 17:24
嗯，問題清楚了就好
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