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會(huì)員卡充值怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784961| 提問時(shí)間：2018 10/22 09:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 貸：預(yù)收賬款
2018 10/22 09:34
84784961
2018 10/22 09:38
消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是這收入里有一小部分要返給別人 怎么做呢
江老師
2018 10/22 09:41
一、存款時(shí) 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 借：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 貸：預(yù)收賬款——充值卡銷售 二、消費(fèi)時(shí) 借：預(yù)收賬款——充值卡銷售 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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