問(wèn)題已解決

老師，員工提前墊付的錢(qián)去A公司買(mǎi)辦公用品，錢(qián)再打給員工，發(fā)票是A公司來(lái)的，也就是這樣操作的話，銀行打出去的錢(qián)去向和拿來(lái)發(fā)票不一致，這樣墊付再報(bào)銷(xiāo)的該如何操作才可以呢，采取什么方式才能避免這樣呢？請(qǐng)老師指導(dǎo)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/25 09:45
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
只要正確填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單就可以了，這個(gè)是正常的業(yè)務(wù)處理，不會(huì)存在您擔(dān)心的問(wèn)題的。
2018 10/25 10:17
84785022
2018 10/25 12:13
不是的，這樣銀行打出去的錢(qián)到了個(gè)人賬戶，而拿來(lái)的發(fā)票是別的公司的，這樣錢(qián)的去向和發(fā)票不一致，怎么做帳啊？請(qǐng)指教
張艷老師
2018 10/25 12:15
將款項(xiàng)打到員工私卡上時(shí)，做 借：其他應(yīng)收款--XX 貸：銀行存款 取得發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款--XX
84785022
2018 10/25 13:04
對(duì)稅務(wù)的外帳就正?？梢赃@么做嗎
84785022
2018 10/25 13:08
可是老師，稅務(wù)現(xiàn)在不是要求銀行款項(xiàng)打給哪里，發(fā)票就是哪里開(kāi)嗎 ？正常不應(yīng)該是打給A公司，A公司給我公司開(kāi)發(fā)票！而我這個(gè)賬上都是打給員工個(gè)人的，然后拿的發(fā)票是A公司，這樣可以嗎？
張艷老師
2018 10/25 13:12
1、是的，可以這樣做的。 2、你這個(gè)業(yè)務(wù)是員工代表您公司去采購(gòu)的，這樣處理是沒(méi)有問(wèn)題的。
84785022
2018 10/25 14:01
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 10/25 14:04
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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