問(wèn)題已解決

到底違約金收入要不要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。為什么頭的老師說(shuō)要 有的老師說(shuō)不要 我們是小規(guī)模 違約金是 租車(chē)給司機(jī) 當(dāng)司機(jī)為租購(gòu)合同上的時(shí)間就退車(chē)了 這樣產(chǎn)生的違約金

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/26 11:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是你們收的違約金，需要做收入計(jì)算增值稅。按本公司的業(yè)務(wù)做增值稅處理。
2018 10/26 11:03
84785042
2018 10/26 11:16
老師 那上一季度已經(jīng)報(bào)稅了 我們違約金沒(méi)有應(yīng)交增值稅 怎么辦
江老師
2018 10/26 11:23
這個(gè)已經(jīng)報(bào)稅，說(shuō)明上一季度的賬務(wù)處理錯(cuò)誤，直接更正處理。
84785042
2018 10/26 14:55
那違約金收入需要什么入賬憑證嗎 我們一般從押金里扣 剩余的錢(qián)直接基本戶轉(zhuǎn)到客戶卡上
江老師
2018 10/26 14:58
借：其他應(yīng)付款——XX押金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84785042
2018 10/26 15:10
老師 違約金做的是營(yíng)業(yè)外收入  我記得不是所有的違約金都要交增值稅的 還有我問(wèn)的是入賬的票據(jù)需要什么
江老師
2018 10/26 15:17
這個(gè)是需要交增值稅的，與租賃有關(guān)的違約金，就是租賃收入
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