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問(wèn)題已解決
老師，我們單位9月的電子普票高速公路通行費(fèi)忘記認(rèn)證了，在9月做賬是 借:管理費(fèi)用～通行費(fèi) 貸:現(xiàn)金。然后10月在勾選平臺(tái)把這些沒(méi)勾選的勾了，該怎么做賬？謝謝老師。
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你好，你可以在10月份里勾選，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用--通行費(fèi)（紅字）
2018 10/28 17:52
84784983 
2018 10/28 18:08
老師，我不想抵扣這部分稅。該怎么做賬？
徐阿富老師 
2018 10/28 18:11
你好，不想抵扣，你勾選了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，勾選時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用--通行費(fèi)（紅字） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：做這筆的借管理費(fèi)用--通行費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出
84784983
2018 10/28 19:19
老師，能不能直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784983
2018 10/28 19:48
老師，做這兩步分錄，后面要附什么附件嗎？
徐阿富老師
2018 10/28 20:18
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般只要摘要寫(xiě)明就好，你上面寫(xiě)的分錄雖然結(jié)果一樣，但其實(shí)是2筆業(yè)務(wù)，
84784983
2018 10/28 22:32
老師，上面的兩筆分錄要做在一張憑證里面，對(duì)嗎？
徐阿富老師
2018 10/28 22:37
你好，結(jié)果是一樣的，但是不規(guī)范的，其實(shí)是2筆業(yè)務(wù)。
84784983
2018 10/30 19:05
老師，我需要把之前月份做了的憑證進(jìn)行更正，重新做一筆樣的分錄，然后同一張憑證下面接著做您教我的這兩個(gè)分錄嗎？
徐阿富老師
2018 10/30 19:12
你好，之前最做的不用重新做了啊，只要把稅額合計(jì)的金額按照借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用（紅字）這樣就好了
84784983
2018 10/30 19:26
老師，那就把借進(jìn)項(xiàng)稅額做一張憑證，另外把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做一憑證，對(duì)嗎，老師？老師這筆分錄的摘要怎么寫(xiě)呢？
徐阿富老師
2018 10/30 19:43
你好，摘要寫(xiě)高速路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)賬
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