問(wèn)題已解決

老師。我公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。由于稅控器沒(méi)下來(lái)呢。想去稅務(wù)局代開(kāi)專票銷售發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)。代開(kāi)后要交增值稅還是與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣后交增值稅？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/29 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是一般納稅人嗎？新企業(yè)嗎？有輔導(dǎo)期沒(méi)有
2018 10/29 14:10
84784963
2018 10/29 16:25
是一般納稅人。18年1月起的照。什么是輔導(dǎo)期？
郭老師
2018 10/29 16:29
你好，　　就是稅務(wù)局對(duì)有的新辦公司不放心，所以設(shè)定的一個(gè)監(jiān)管期。這個(gè)期間的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票受到限制，先認(rèn)證比對(duì)，然后才可以抵扣。 　　企業(yè)新認(rèn)定一般納稅人都是輔導(dǎo)期一般納稅人，期限為半年。期滿后符合條件的經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為正式一般納稅人。 不是輔導(dǎo)期的，當(dāng)月認(rèn)證抵扣的
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