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老師,分公司的社保是由總公司付的,但是總公司也沒錢,做的股東代付,借:其他應(yīng)收款~分公司。貸:股東代付?,F(xiàn)在分公司公帳上有錢了,股東借走了一部分,想沖掉這個(gè)股東代付,怎么做分錄呢?

84784960| 提问时间:2018 10/30 10:08
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)槟闶强偣緣|付的社保,你只能還給總公司,然后由總公司還給股東 借:其他應(yīng)付款—總公司 貸:銀行存款
2018 10/30 10:10
84784960
2018 10/30 10:13
必須要把資金過到總公司走一遍是嗎
辜老師
2018 10/30 10:17
是的,因?yàn)槟愕纳绫J怯煽偣緣|付,只是總公司的這個(gè)資金由股東墊付
84784960
2018 10/30 11:35
好的謝謝老師
辜老師
2018 10/30 11:36
好的,客氣,幫到你就好
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