問(wèn)題已解決

老師，我是一家房產(chǎn)公司下面成立的物業(yè)公司，因?yàn)槲飿I(yè)賬上的錢(qián)不夠預(yù)交電費(fèi)，所以老總就讓房產(chǎn)公司替我們給電業(yè)局預(yù)交了20萬(wàn)的電費(fèi)，供電局每月從賬戶扣電費(fèi)，并把發(fā)票開(kāi)給了我們物業(yè)公司，我們?cè)傧驑I(yè)主和商戶收錢(qián)還房產(chǎn)公司，這賬該怎么做呀？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/31 19:37
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老劉
金牌答疑老師
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
房地產(chǎn)借給你們款： 借:銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 還款時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018 10/31 21:20
84784969
2018 10/31 22:56
那電力公司開(kāi)給我們的發(fā)票怎么入賬？
老劉
2018 11/01 07:56
應(yīng)該是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784969
2018 11/01 11:12
電力公司開(kāi)給我們的發(fā)票里含有商戶的電費(fèi)，我們不能都入成本，該怎么辦？
老劉
2018 11/01 11:36
明白你的意思： 第一種發(fā)放：收的商戶的款也進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣收入和成本就配比了 第二中辦法：通過(guò)其他應(yīng)付款-電費(fèi)科目和核算
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