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問題已解決
比如購入的物料里有屬于固定資產(chǎn)和低值易耗品的東西，那入賬的時(shí)候怎么處理呢。 倉庫的入庫里入的是類別又是設(shè)備配件，有些當(dāng)月也會領(lǐng)出。 那如果我入賬入固定資產(chǎn)的話，原材料結(jié)存里的數(shù)又不對，如果不入資產(chǎn)的話，好像也不行，要怎樣處理。
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你屬于固定資產(chǎn)的做固定資產(chǎn)，屬于低耗品的計(jì)入原材料-低耗品
然后領(lǐng)用原材料
2018 11/08 16:13
84784970 
2018 11/08 16:18
原材料的結(jié)存數(shù)還是對不上
宋生老師 
2018 11/08 16:19
你好！為什么會對不上呢
84784970
2018 11/08 16:33
比如 入庫的5000元里有2000元是屬于固定資產(chǎn)的，但入庫的類別是設(shè)備配件，出庫出了1000元設(shè)備配件。。那原材料的設(shè)備配件結(jié)存1000元。 如果將2000元入了固定資產(chǎn)，出庫又了1000元設(shè)備配件，那原材料的設(shè)配配件的結(jié)存數(shù)就對不啊。 然后原材料的總結(jié)存數(shù)也對不上。
宋生老師
2018 11/08 16:36
您好！你5000里面有2000是固定資產(chǎn)。那么直接就入2000做固定資產(chǎn)。
然后剩下的3000，領(lǐng)用到哪里就做對應(yīng)科目就好了
84784970
2018 11/08 16:41
老師麻煩你再看下我前面的問題，2000元如果都入了固定資產(chǎn)。。 但我原材料的里的設(shè)備配件2000元不就等于沒入庫， 但出庫的設(shè)備配件又出庫了，那這樣的話，原材料里的設(shè)備配件類結(jié)存數(shù)不就對不上嗎。 我們是手工出入庫表，再做進(jìn)系統(tǒng) 的。
宋生老師
2018 11/08 16:44
您好！呃，是這樣，你2000入固定資產(chǎn)，是沒入庫，那你原材料只要入庫3000就可以了。你出庫的時(shí)候，就出3000就好了。這樣就能對上了。
你也可以，先把5000全部入庫，然后領(lǐng)出庫入2000入固定資產(chǎn)。剩下的再領(lǐng)用，再做出庫。
84784970
2018 11/08 16:49
倉庫是不分的，全都入庫。。就是入在設(shè)備配件里，那我們看價(jià)值高的是固定資產(chǎn)就要做固定資產(chǎn)，但表里的出入庫是原材料。。數(shù)就不平啊。
宋生老師
2018 11/08 16:54
您好！這個(gè)是你們自己不規(guī)范了。你們自己要先規(guī)范才能清楚。不然是會不平的。
84784970
2018 11/08 16:59
要怎么規(guī)范？老師，屬于固定資產(chǎn)的不要入庫嗎。只做單。
宋生老師
2018 11/08 17:36
這個(gè)最好是入庫的時(shí)候就進(jìn)行明細(xì)分類，按照類別分好，統(tǒng)計(jì)好數(shù)量，然后領(lǐng)用的時(shí)候再減去領(lǐng)用的就可以了，領(lǐng)用就用出庫單或者領(lǐng)料單之類的
固定資產(chǎn)不用入庫，直接計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
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