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老師好：上個(gè)月多交稅了如何做公計(jì)分錄？

84785015| 提問時(shí)間：2018 11/10 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2018 11/10 10:31
84785015
2018 11/10 10:34
如何體現(xiàn)出多繳的那部份增值稅？我公司是一般納稅人
鄒老師
2018 11/10 10:38
你好，你這樣做之后，多交稅款就體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅借方余額了 比如應(yīng)交100，你繳納120，分錄就是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 120 貸；銀行存款 這樣做分錄之后，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅就是借方余額20了
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