00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-總部，然后這50000元預(yù)支員工25000元 借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金，然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款，總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金，問題來了，其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了，可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，應(yīng)該是沖其他應(yīng)付，后來沖了應(yīng)收了
2018 11/17 12:23
84785040 
2018 11/17 12:46
那個(gè)沒錯(cuò)，是借給員工的，員工以報(bào)銷形式抵消了，問題是50000的其他應(yīng)付款還掛在賬上
暖暖老師 
2018 11/17 14:42
你沒有沖其他應(yīng)付關(guān)鍵，導(dǎo)致有余額
84785040
2018 11/17 14:57
一開始是分公司總經(jīng)理借款，但是我直接做分錄 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-總部
暖暖老師
2018 11/17 15:01
后邊也得走這應(yīng)付，否則不平呀
閱讀 601
描述你的問題，直接向老師提問
637
意見反饋
