問(wèn)題已解決

老師:我公司是小規(guī)模，沒(méi)有領(lǐng)發(fā)票。需要就在稅務(wù)局直接開(kāi)。開(kāi)的時(shí)候稅也交了。12月季報(bào)時(shí)稅怎么辦？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/21 08:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是申報(bào)增值稅還是？
2018 11/21 08:19
84784983
2018 11/21 08:20
增值稅開(kāi)票時(shí)已交，季報(bào)怎么報(bào)？
鄒老師
2018 11/21 08:21
你好，按代開(kāi)發(fā)票不含稅收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第一行，第二行收入欄次 然后在預(yù)交稅額欄次會(huì)顯示稅局代開(kāi)發(fā)票預(yù)交稅款，就不用再補(bǔ)交稅款了
84784983
2018 11/21 08:24
12月是季報(bào)，做憑證是各種附加稅要不要預(yù)提，還是等交了再入
鄒老師
2018 11/21 08:28
你好，有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的
84784983
2018 11/21 08:32
謝謝
鄒老師
2018 11/21 08:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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