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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表調(diào)整后由虧轉(zhuǎn)盈，但是所得稅未交，怎么調(diào)？
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是之前虧損太多造成的嗎
2018 11/26 15:39
84785036 
2018 11/26 15:41
是的
鄒老師 
2018 11/26 15:42
你好，那說(shuō)明還需要調(diào)整更多，使得當(dāng)月利潤(rùn)超過(guò)之前虧損，才會(huì)需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
84785036
2018 11/26 15:51
現(xiàn)在要申請(qǐng)高新認(rèn)定，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)有要求，所以需要調(diào)整。
鄒老師
2018 11/26 15:51
你好，那就根據(jù)調(diào)整需要，對(duì)相應(yīng)科目數(shù)據(jù)做相應(yīng)調(diào)整就是了
84785036
2018 11/26 15:55
現(xiàn)在是調(diào)16、17年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，之前都是沒(méi)交稅，現(xiàn)在16、17年調(diào)成有利潤(rùn)的，所得稅那個(gè)科目怎么調(diào)？
鄒老師
2018 11/26 15:56
你好，根據(jù)你賬面利潤(rùn)情況*所得稅稅率計(jì)算
84785036
2018 11/26 15:59
實(shí)際是沒(méi)交所得稅，把所得稅這個(gè)科目做上金額，跟納稅報(bào)表不一致了
鄒老師
2018 11/26 15:59
你好，你賬面調(diào)整了，申報(bào)表也需要調(diào)整，需要做到二者數(shù)據(jù)一致才是的
而不能只調(diào)整賬面，而申報(bào)表數(shù)據(jù)卻不做調(diào)整的
84785036
2018 11/26 16:00
這個(gè)有影響嗎？
鄒老師
2018 11/26 16:00
你好，有影響，如果申報(bào)表不調(diào)整，那明顯就是在作假的
84785036
2018 11/26 16:01
申報(bào)表數(shù)據(jù)，都已經(jīng)提交了，怎么調(diào)整呢？
鄒老師
2018 11/26 16:02
你好，需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)去稅局做更正申報(bào)
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