00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
普票費(fèi)用票只有一個(gè)公司名稱沒有稅號可以用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這樣的發(fā)票是無效發(fā)票，是不能入賬的。需要退回重新開具正確的帶有稅收分類編碼的發(fā)票。
2018 11/28 11:05
84785011 
2018 11/28 14:20
老師，千元版發(fā)票最多能領(lǐng)取多少份？我們想換成萬元版的
張艷老師 
2018 11/28 14:22
抱歉，這個(gè)真不清楚。只記得萬元版的可以領(lǐng)25份/每月。
84785011
2018 11/28 14:37
那老師普票購買方信息只填個(gè)名稱和稅號都可以了吧？地址電話、開戶行賬號沒開上可以吧？
張艷老師
2018 11/28 14:39
建議開具發(fā)票時(shí)，要保證發(fā)票項(xiàng)目齊全為宜。雖然普票不像專票那么嚴(yán)格，但是正確開具發(fā)票項(xiàng)目，也顯得咱比較專業(yè)負(fù)責(zé)。
84785011
2018 11/28 15:00
老師，請問一個(gè)月的住宿費(fèi)發(fā)票有10張大概2000元，屬于本市的，不能做差旅費(fèi)？那要做什么費(fèi)用？員工福利費(fèi)嗎？
張艷老師
2018 11/28 15:02
您回答一下這些住宿費(fèi)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的，是員工住宿發(fā)生的還是招待客戶發(fā)生的？
84785011
2018 11/28 15:04
這個(gè)是員工住宿還有招待都有的，一塊報(bào)銷的，現(xiàn)在要做到外賬上面
張艷老師
2018 11/28 15:08
您要分開報(bào)銷，分開核算的，員工住宿計(jì)入福利費(fèi)科目，招待客戶要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目核算的。
84785011
2018 11/29 09:42
老師，我們公司收入是開票的，內(nèi)賬不體現(xiàn)增值稅，那缺人收入的應(yīng)該是不含稅收入吧？要不然都影響損益多確認(rèn)收入了對吧？
張艷老師
2018 11/29 09:43
在內(nèi)帳核算是要按含稅收入確認(rèn)的。
84785011
2018 11/29 10:05
那不是都多確認(rèn)收入了嗎？
張艷老師
2018 11/29 10:11
不會(huì)多確認(rèn)收入的，本來內(nèi)帳就是含稅確認(rèn)的，繳納稅款時(shí)，再計(jì)入管理費(fèi)用科目。
84785011
2018 11/29 10:18
但是我們增值稅之前留抵得多，一直不繳納增值稅
張艷老師
2018 11/29 10:21
這個(gè)是外帳核算的，內(nèi)帳核算只有實(shí)際繳納了稅款，才做記錄的。
閱讀 9001
描述你的問題，直接向老師提問
1625
意見反饋
