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月末管理費用開辦費已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，科目余額為0了，要怎樣做比分錄讓累計發(fā)生額為0，再把開辦費轉(zhuǎn)到長期待攤里面

84785037| 提問時間：2018 11/28 16:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學 你好 你結(jié)轉(zhuǎn)之前開辦費計入什么科目的
2018 11/28 16:21
84785037
2018 11/28 16:23
發(fā)生時，借管理費用開辦費，貸，銀行存款，月末，借本年利潤，貸管理費用開辦費
bamboo老師
2018 11/28 16:25
那你現(xiàn)在 借：管理費用——開辦費 貸：本年利潤 借：長期待攤費用 貸：管理費用——開辦費 借方紅字
84785037
2018 11/28 16:45
也就是說，借，管理費用開辦費?100，貸本年利潤100，借長期待攤費用100，貸，管理費用開辦費100
bamboo老師
2018 11/28 16:52
對的 分錄就這么做
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