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問題已解決
老師，我們的專票不是每個月都認(rèn)證的，所以可能有些票都入賬了，但是還是認(rèn)證，后面都搞亂了，所以在報增值稅報表附表二，第三部分待抵扣進(jìn)項稅這塊都沒報，每月實際認(rèn)證多少，只在第一部分填報，這樣有問題嗎？
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你好，可以這樣處理，但是也就是在申報當(dāng)月認(rèn)證就可以。
2018 12/04 18:38
84785006 
2018 12/04 18:40
對，每月認(rèn)證多少，只在附表二第一部分填寫多少，不管這個票是待認(rèn)證的還是什么
84785006
2018 12/04 18:45
老師，您的意思這樣可以操作？
84785006
2018 12/04 18:46
總數(shù)跟認(rèn)證的數(shù)保持一致就行
耿老師 
2018 12/04 20:23
是的，就是抵扣多少認(rèn)證多少。做進(jìn)項稅多少
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