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建筑企業(yè)給工地工人交個稅，可以計入借：主營業(yè)務(wù)成本一一工資貸：應(yīng)付職工薪酬
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你好！
會計可以這么做賬的
2018 12/04 19:57
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一般納稅人 工資計提是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎？
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實習生工資，小規(guī)模企業(yè) 分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行 這樣對嗎？
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為什么我計提工資時用，借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)工資時用借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，最后軟件結(jié)算到利潤時就把工資結(jié)算了兩次相當于，應(yīng)付職工薪酬和生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了
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我司以前只有勞務(wù)，計提工資借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬。現(xiàn)在我司既有勞務(wù)又有建筑資質(zhì)，計提工資應(yīng)該怎么做？
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老師，如果員工的工資是18000元，計提借：主營業(yè)務(wù)成本~工資18000 貸：應(yīng)付職工薪酬~工資18000 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬18000 貸：現(xiàn)金18000。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他的工資其實是1萬，發(fā)多了8000，這種情況怎么處理，他也已經(jīng)離職了
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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