問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-股東的借方余額為-58萬(wàn)，報(bào)表紅字太不好看?，F(xiàn)我調(diào)整借:其他應(yīng)收款-股東58萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-股東 58萬(wàn)是否可以？股東借款:借:其他應(yīng)付款-股東 貸:銀行

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/16 08:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以這樣調(diào)整的，如果股東再借款時(shí)，借：其他應(yīng)付款-股東，貸；銀行存款即可。
2018 12/16 08:40
84784973
2018 12/16 08:42
老師，那股東還款應(yīng)該怎么做分錄？如還款1萬(wàn)
王雁鳴老師
2018 12/16 08:43
您好，股東還款時(shí)，借；銀行存款，1萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)付款，1萬(wàn)元。
84784973
2018 12/16 08:44
貸方是正數(shù)，還是負(fù)數(shù)？
王雁鳴老師
2018 12/16 08:45
您好，貸方是正數(shù)的。
84784973
2018 12/16 08:50
老師，那比如股東的房子開(kāi)的房租發(fā)票，是給企業(yè)開(kāi)公司用的，我們是小規(guī)模企業(yè)。那是否借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-房租30萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-股東30萬(wàn)。為貸方正數(shù)？
王雁鳴老師
2018 12/16 08:51
您好，是的，是貸方正數(shù)的。
84784973
2018 12/16 08:55
我在想，是否應(yīng)該沖減其他應(yīng)付款，放在借方？科目都快糊涂了
王雁鳴老師
2018 12/16 09:10
您好，是否沖其他應(yīng)付款，要看具體是什么業(yè)務(wù)。
84784973
2018 12/16 12:08
那老師，如果是股東還款，是否應(yīng)該借:銀行 貸:其他應(yīng)付款？
王雁鳴老師
2018 12/16 13:14
您好，是的，您的分錄很正確。
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