問(wèn)題已解決

我公司增值稅發(fā)票之前幾個(gè)月有未開(kāi)的，12月可以把前面的未開(kāi)票補(bǔ)開(kāi)了嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/16 20:38
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好 ，可以的，以前有沒(méi)有做未開(kāi)票收入
2018 12/16 20:39
84784995
2018 12/16 21:11
之前分錄做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，只是沒(méi)開(kāi)票，增值稅納稅申報(bào)表上做在未開(kāi)票欄里了，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票，怎么做申報(bào)表呢？
文老師
2018 12/16 21:25
應(yīng)該來(lái)說(shuō)是在申報(bào)表的未開(kāi)票欄次填負(fù)數(shù)
84784995
2018 12/16 21:37
是不是在開(kāi)具專(zhuān)票欄上填實(shí)際開(kāi)的票，在未開(kāi)票欄上填原先未開(kāi)票的數(shù)字，加上負(fù)號(hào)，這樣就沖掉了之前月份未開(kāi)票的，對(duì)吧
文老師
2018 12/16 21:45
是的，可以的，不過(guò)現(xiàn)在有的地方對(duì)未開(kāi)票據(jù)填負(fù)數(shù)的比較敏感 ，您申報(bào)以后有可能會(huì)有提醒信息，需要稅務(wù)局清卡
84784995
2018 12/16 21:52
那我未開(kāi)票收入以后就不做收入，開(kāi)票時(shí)再做收入可以嗎？
文老師
2018 12/16 23:15
你原來(lái)做的應(yīng)該是正規(guī)做法
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