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問(wèn)題已解決
12月份對(duì)應(yīng)交稅金科目中的子科目及本年利潤(rùn)是否一定要結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，增值稅需要根據(jù)應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)
其他科目需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
而本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
2018 12/19 21:12
84784973 
2018 12/19 21:14
我看有的企業(yè)都不轉(zhuǎn)的，是否一定要轉(zhuǎn)？
鄒老師 
2018 12/19 21:14
你好，是什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84784973
2018 12/19 21:15
應(yīng)交稅金-增值稅，城建，教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅科目
鄒老師
2018 12/19 21:16
你好，有余額就需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是賬簿 結(jié)轉(zhuǎn)，不需要針對(duì)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)做分錄的
84784973
2018 12/19 21:23
喔，那我年底所有科目除了收入，費(fèi)用外做分錄結(jié)轉(zhuǎn)外，其他科目都不需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2018 12/19 21:26
你好，是的，損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
其他科目把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年就是了
84784973
2018 12/19 21:30
增值稅也不需要轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2018 12/19 21:31
你好，增值稅需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784973
2018 12/19 21:33
還是要做分錄？？
鄒老師
2018 12/19 21:34
你好，是的，把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)平，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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