問題已解決

老師,我想咨詢下,12月買的材料發(fā)票,明年1月份對(duì)方公司才能給開出來發(fā)票,我這個(gè)月先暫估,到明年1月怎么做賬務(wù)處理,才能算到12月的成本里?

84785036| 提問時(shí)間:2018 12/19 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 收到貨沒有發(fā)票 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2018 12/19 22:22
84785036
2018 12/19 22:50
老師,還是這個(gè)問題,如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入,該怎么調(diào)?
84785036
2018 12/19 22:52
還有是不是只要在匯算清繳前找到成本票都可以算到2018的成本里?
bamboo老師
2018 12/20 06:49
如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入 要通過以前年度損益調(diào)整
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