問(wèn)題已解決

2018年底有付房租，但是房東沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 分錄是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 當(dāng)2019年拿到新開(kāi)具的發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 這兩個(gè)分錄正確嗎？ 這個(gè)影響匯算清繳嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/20 16:00
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是18年的租金還是19年的租金？
2018 12/20 16:00
84785044
2018 12/20 16:01
跨年度的一年房租
徐阿富老師
2018 12/20 16:05
你好，按照實(shí)際租期做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785044
2018 12/20 16:40
比如：租期是2018.10-2019.9租期 季付 每月1000 那么2019年3月拿到一年金額的發(fā)票 可以當(dāng)月借管理費(fèi)用12000 貸：預(yù)付賬款 6000 應(yīng)付賬款6000 這個(gè)分錄正確嗎？
徐阿富老師
2018 12/20 16:47
不準(zhǔn)確的，18你年可以先做借管理費(fèi)用3000
84785044
2018 12/20 16:48
可是沒(méi)有發(fā)票 可以做成管理費(fèi)用嗎
徐阿富老師
2018 12/20 16:50
你好，只要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以的
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