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老師一張發(fā)票年底未到位，先計提了。如果在做匯算清繳前到位和做匯算清繳后到位在申報時怎么處理？
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你好，你好，匯算清繳前到位就不用調(diào)整所得額，匯算清繳不能到位的需要做納稅調(diào)增
2018 12/28 21:29
84784973 
2018 12/28 21:39
年前做匯算清繳先計提，匯算清繳前沖回并正常做分錄即可吧
徐阿富老師 
2018 12/28 21:44
你好，不用沖紅的，費用和庫存或者材料暫估不一樣，費用發(fā)票到了只要做差額部分就好
84784973
2018 12/30 21:14
比如年底計提了一筆獎金45萬，年后也支付了45萬獎金
徐阿富老師
2018 12/30 21:26
你好，那就不用調(diào)整了
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