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公司員工出差，老板限制沒人花800元，結果一個員工花了1000元，還開了1000元的發(fā)票，做帳怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你單位給這個職工實際報銷 了多少
2019 01/03 17:14
84784955 
2019 01/03 17:16
實際報銷了800，結果他報銷的時候給會計1000元的發(fā)票，
鄒老師 
2019 01/03 17:16
你好
借；管理費用——差旅費 800 貸；庫存現(xiàn)金 800
84784955
2019 01/03 17:21
那發(fā)票是1000元
84784955
2019 01/03 17:21
那多的200呢
鄒老師
2019 01/03 17:22
你好，按800入賬，多出的200不需要管
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