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問(wèn)題已解決
我們第四季度都是國(guó)稅代開(kāi)的專(zhuān)票，著要怎么填
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你好，代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候難道你沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅及附加？交了你這個(gè)表里面就不填了哈。
2019 01/04 13:59
84784959 
2019 01/04 14:06
是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)代開(kāi)的。如果不填會(huì)出現(xiàn)1000多的稅款讓你繳納
小小劉老師 
2019 01/04 14:09
那你沒(méi)有繳納增值稅也沒(méi)有繳納附加稅嗎？如果是，那么你需要先在增值稅申報(bào)的時(shí)候把增值稅申報(bào)了，再報(bào)附加稅
84784959
2019 01/04 14:11
增值稅我肯定交了啊，不然我怎么能開(kāi)出票呢
小小劉老師
2019 01/04 14:12
我的意思是，你有沒(méi)有同時(shí)交了附加稅？一般交增值稅的同時(shí)就會(huì)交附加稅，如果你交了附加稅，那這次申報(bào)你就不用交了哈。
84784959
2019 01/04 14:15
沒(méi)有吧，只扣了專(zhuān)票上的稅額，所以是需要繳納附加稅的對(duì)嗎
小小劉老師
2019 01/04 14:17
你好，當(dāng)然啦。附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是增值稅消費(fèi)稅這些流轉(zhuǎn)稅，只要交了增值稅，肯定就需要繳納附加稅的哈。你沒(méi)有交附加稅，這次申報(bào)肯定就需要申報(bào)繳納哈。
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