問(wèn)題已解決

前期財(cái)務(wù)把一部分做成勞務(wù)分包扣除，造成應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額很大，要怎么調(diào)整？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/08 09:40
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84784952
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這部分稅金，能調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入？
2019 01/08 09:55
樸老師
2019 01/08 13:55
把什么做成勞務(wù)分包扣除了
84784952
2019 01/08 17:20
就是做了勞務(wù)分包扣除，這樣實(shí)際繳納增值稅就少了分包部分，造成貸方余額很大，
樸老師
2019 01/09 12:06
按照實(shí)際的調(diào)整，如果是勞務(wù)分包抵扣了，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該少才對(duì)
84784952
2019 01/09 17:41
是的，做了勞務(wù)分包扣除稅金應(yīng)該是少了，她實(shí)際繳納的少，但是賬上沒有做少，賬是按正常繳納做的，所以我才要調(diào)整，想把這部分稅金做到營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2019 01/09 17:58
這部分稅金如果是免稅的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784952
2019 01/09 18:41
好的謝謝老師耐心回答，我的附件就是報(bào)稅分包扣除表作為依據(jù)嗎
樸老師
2019 01/09 18:52
是的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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