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外貿(mào)企業(yè)，18年12月有一筆退稅未申報，準(zhǔn)備這個月報，因為沒申報，所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄，但12月這筆出口的進(jìn)項已經(jīng)勾選了，所以增值稅報表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致，這有沒有關(guān)系？我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報表一致，但我要到這個月才報退稅，在上月賬上提前反映也不對。還是就讓它們不一致，因為是年底了，賬和報表不一致感覺也不行。
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這個開票了嗎？為什么不一致呢
2019 01/08 16:16
84784953 
2019 01/09 07:53
因為上個月的有一筆出口沒申報退稅，我就做不了出口退稅的分錄和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。，而退稅的這筆的進(jìn)項已經(jīng)勾選且做賬了，所以報表上這筆進(jìn)項填到了附表二的26欄，但不影響主表留底額，但我賬上的這筆進(jìn)項是影響增值稅余額的
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