問(wèn)題已解決

年終了，憑證做完了，利潤(rùn)表里面，本月金額為負(fù)數(shù)，但本年金額為正數(shù)需要計(jì)提所得稅嗎？還有本季度所得稅按哪個(gè)數(shù)字填報(bào)呢！怎么申報(bào)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 10:15
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)所得稅是按全年利潤(rùn)計(jì)提
2019 01/09 10:16
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2019 01/09 11:18
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2019 01/09 11:19
老師這是我的利潤(rùn)表
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2019 01/09 11:19
這個(gè)還沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅
84785016
2019 01/09 11:21
我要是現(xiàn)在計(jì)提了，我們是小規(guī)模納稅人。這個(gè)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額又不是這個(gè)數(shù)字了，之后實(shí)際報(bào)的利潤(rùn)就小于計(jì)提數(shù)了，怎么處理
三寶老師
2019 01/09 11:31
計(jì)提所得稅的基數(shù)是利潤(rùn)總額，計(jì)提所得稅后是凈利潤(rùn)，利潤(rùn)表上分別是30和32行
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