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月底結(jié)轉(zhuǎn) 退稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 那本年利潤科目是在貸方還是借方呢
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你好，是退回的什么稅款？你之前退稅所做分錄是？
2019 01/09 13:13
84785036 
2019 01/09 13:16
增值稅，應交稅金--增值稅<div> 營業(yè)外收入--增值說</div>
84785036
2019 01/09 13:22
？。
鄒老師 
2019 01/09 13:43
你好，借；營業(yè)外收入--增值說 貸；本年利潤
這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785036
2019 01/09 14:30
支付貨款抵用時，抵用獎勵金部分怎么做賬務處理
鄒老師
2019 01/09 14:36
你好 借；應付賬款 貸；營業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:38
還有一個老師，總部公司一筆獎勵金放入公司
系統(tǒng)，不能折現(xiàn)，只能用于抵貨款，收到的賬務處理怎么做
鄒老師
2019 01/09 14:46
你好 借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:50
第一筆錢不能折現(xiàn)的
鄒老師
2019 01/09 14:54
你好，那這個錢有到單位賬戶嗎？
84785036
2019 01/09 14:59
那一筆錢是直接在公司系統(tǒng)里的，下單時可以抵扣貨款，但是不能提取折現(xiàn)
鄒老師
2019 01/09 15:06
你好，既然有收到錢，借方就是計入銀行存款核算啊
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