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固定資產(chǎn)結(jié)賬時顯示 固定資產(chǎn)累計折舊和賬務(wù)賬套的不一致。大概就是2018年初或者2017年啟用固定資產(chǎn)賬模塊時的期初數(shù)填寫錯了(在這之前是直接計提折舊,不是用用友固定資產(chǎn)模塊自動計算的)。有建議修改期初數(shù),但是要一路反結(jié)賬好多月,好麻煩而且還怕搞錯了,,可以直接在2018年12月按照兩者差額調(diào)賬嗎?

84785014| 提问时间:2019 01/09 16:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
可以通過以前年度損益調(diào)整或者做相反分錄調(diào)之前的賬,注明原因。
2019 01/09 20:26
84785014
2019 01/11 15:28
那老師,這個調(diào)整的話,直接按照差額調(diào)嗎?是不是還得找到具體是哪個固定資產(chǎn)或者哪個數(shù)據(jù)錯了?
陳詩晗老師
2019 01/11 15:31
最好是找到具體原因,根據(jù)之前分錄對應(yīng)調(diào)整。
84785014
2019 01/11 15:32
喔喔,好噠,感謝老師
陳詩晗老師
2019 01/11 15:35
不客氣,祝你工作愉快!
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