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假設(shè)外貿(mào)企業(yè)8月出口收入100萬，9月初申報了出口收入，9月申報了出口退稅，12月收到退稅款，請問退稅金額需要在哪個期間填列，要在增值稅哪張表里填列呢?

84784994| 提問時間：2019 01/11 20:17
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
貿(mào)易公司出口退稅一般不在增值稅申報表體現(xiàn)
2019 01/11 20:23
84784994
2019 01/11 20:31
也就是我在9月申報了增值稅出口稅額和待抵扣進(jìn)項稅額就可以了是嗎？后續(xù)的出口退稅額和不能退稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做成本的金額都不用在增值稅申報表體現(xiàn)是嗎？
三寶老師
2019 01/11 20:35
你是工廠還是貿(mào)易公司？工廠需要你說的那么申報
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