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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
小規(guī)模，平時(shí)開票記賬計(jì)提的增值稅和實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)候差一分錢怎么辦呢
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同學(xué) 你好
請問您是賬上少一分錢么
2019 01/12 16:21
84785015 
2019 01/12 16:23
賬上是三個(gè)月發(fā)票上的增值稅額各個(gè)相加的結(jié)果1071.64，實(shí)際申報(bào)時(shí)候是三個(gè)月的營業(yè)額填寫進(jìn)去自動(dòng)生成的增值稅額1071.63
bamboo老師 
2019 01/12 16:24
借：主營業(yè)務(wù)收入（營業(yè)外收入） 0.01 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 -0.01 貸方紅字
84785015
2019 01/12 16:26
這一分錢憑證怎么弄？
bamboo老師
2019 01/12 16:27
憑證就是我上面這么寫分錄啊
84785015
2019 01/12 16:28
我是說原始憑證，不是記賬憑證的
bamboo老師
2019 01/12 16:30
這個(gè)調(diào)整分錄可以不用原始憑證 摘要欄寫調(diào)整申報(bào)系統(tǒng)跟開票系統(tǒng)金額差異 就可以了
84785015
2019 01/12 17:04
主營業(yè)務(wù)和應(yīng)交增值稅是不是都記再貸方，要不提示不平啊，或者
借:主營業(yè)務(wù)收入－-0.01
貸:應(yīng)交增值稅－-0.01
bamboo老師
2019 01/12 17:06
都記在貸方 一個(gè)紅字 一個(gè)藍(lán)字 我上面寫分錄的時(shí)候備注了啊
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