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比如業(yè)務(wù)員預(yù)借支差旅費(fèi)1000元，拿票回報(bào)銷800元，那800元是不用再給他的吧，直接沖抵費(fèi)用的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的。是沖減借支了。
2019 01/14 10:36
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老師，我們員工出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是800，車票給了都是一等座1000%那我給他轉(zhuǎn)800，發(fā)票貼1000，做賬按800可以嗎
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比如 我出差預(yù)支了1000 回來報(bào)銷的時(shí)候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 800
借：其他應(yīng)收款 200
貸：銀行存款 1000
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預(yù)借差旅費(fèi) 現(xiàn)在報(bào)銷回來的分錄怎么做？
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老師你好 公司做800元或者800一下的勞務(wù)費(fèi) 需不需要到稅局代開發(fā)票 還是800一下的不用開具發(fā)票呢？
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再深圳的話，租房個(gè)稅可以抵扣800還是1000還是1200得范圍？？？？？還有如果公司同事家在深圳，那這樣可以抵扣的嗎
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