問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)有一筆憑證做錯(cuò)，計(jì)提2017年所得稅怎么做分錄

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 16:37
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是所得稅計(jì)提錯(cuò)了嗎
2019 01/14 16:37
84784969
2019 01/14 16:38
是的，2017年的她直接做了所得稅
84784969
2019 01/14 16:38
正確的怎么寫(xiě)
月月老師
2019 01/14 16:41
你好，修改2017年所得稅 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784969
2019 01/14 16:48
她是2017年的分錄做的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，現(xiàn)在要把這筆沖紅再做一筆正確的應(yīng)該怎么寫(xiě)
月月老師
2019 01/14 16:50
你好，你沖紅也是要用以前年度損益調(diào)整科目的。
84784969
2019 01/14 16:55
那你把紅沖和正確的都寫(xiě)出來(lái)
月月老師
2019 01/14 16:57
你好，你是少提，還是多提了
84784969
2019 01/14 16:58
不是，2017年的所得稅她按正常的寫(xiě)的
84784969
2019 01/14 16:58
不是多提少提
月月老師
2019 01/14 17:00
你好，那是哪里不對(duì)了。
84784969
2019 01/14 17:01
2017年的所得稅不能直接借所得稅費(fèi)用啊
月月老師
2019 01/14 17:03
你好， 補(bǔ)提時(shí)： 借：調(diào)整以前年度損益 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款等 同時(shí)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：調(diào)整以前年度損益
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