問(wèn)題已解決

用深圳點(diǎn)下代開(kāi)軟件來(lái)的發(fā)票，共開(kāi)91000，電子發(fā)票，免稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)是91000還是88349.51

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 20:13
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是91000吧，稅率是零
2019 01/14 20:14
84784957
2019 01/14 20:16
那增值稅如何申報(bào)呢，已超過(guò)起征點(diǎn)
84784957
2019 01/14 20:17
王晶老師
2019 01/14 20:18
你拍的不清楚啊?
84784957
2019 01/14 20:19
84784957
2019 01/14 20:20
王晶老師
2019 01/14 20:21
其它免稅銷(xiāo)售額，填那一欄
84784957
2019 01/14 20:23
主表第12行“其他免稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”應(yīng)等于“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”中免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額“合計(jì)”！ 我剛才也試過(guò)這樣填，但免稅申報(bào)明細(xì)表找不到可填的免稅項(xiàng)目
王晶老師
2019 01/14 20:29
應(yīng)該就是填這個(gè)地方的，減免稅額申報(bào)表沒(méi)有相似的條例嗎
84784957
2019 01/14 20:29
沒(méi)有，選不出來(lái)
王晶老師
2019 01/14 20:30
在找找應(yīng)該有，就是技術(shù)服務(wù)免稅，以前我申報(bào)過(guò)
84784957
2019 01/14 20:30
開(kāi)票時(shí)是自動(dòng)免稅的，無(wú)需備案
王晶老師
2019 01/14 20:30
現(xiàn)在時(shí)間長(zhǎng)了，忘了在哪了
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