問(wèn)題已解決

在12月份已認(rèn)證了通行費(fèi)，但發(fā)現(xiàn)一部分不能計(jì)入。首先要做會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用 401.05 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金346.6 貸:管理費(fèi)用336.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10.11 這樣做對(duì)嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 21:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 前面認(rèn)證時(shí)候分錄書(shū)寫(xiě)正確 轉(zhuǎn)出時(shí) 做分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就可以了
2019 01/14 21:37
84785009
2019 01/14 21:47
那部分不含稅管理費(fèi)用也不屬于公司的，不用轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2019 01/14 21:51
您的意思是有一部分費(fèi)用不能入公司的帳 是么 我剛開(kāi)始以為您是只有進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 如果是有一部分不能入公司帳的話 您的分錄是正確的
84785009
2019 01/14 21:53
是的，因?yàn)槟莻€(gè)車(chē)不是公司的車(chē)，也就不能入公司的賬對(duì)吧
bamboo老師
2019 01/14 21:59
如果是為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以入賬
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