問(wèn)題已解決

申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，按做表數(shù)據(jù)填入所有年末數(shù)據(jù)，申報(bào)表里的所有者權(quán)益自動(dòng)跳出金額269351.55元，賬上所有者權(quán)益金額是419351.55元，正好相差150000元，是什么原因？自己做的報(bào)表每月都是對(duì)的。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/15 12:21
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84784964
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
財(cái)務(wù)報(bào)表里面應(yīng)交稅金有金額17206.05元，是表示有那么多稅金沒(méi)交嗎？但是實(shí)際沒(méi)有欠繳稅款，期末留抵稅金還有15923.14。我要怎么把賬做平？
2019 01/15 12:24
三寶老師
2019 01/15 12:29
你做的報(bào)表是對(duì)的，不等于你填的就是對(duì)的。報(bào)表對(duì)不對(duì)，最基本的看資產(chǎn)是不是等于負(fù)債加權(quán)益 報(bào)表稅金和賬務(wù)不一致，要么你填報(bào)有問(wèn)題，查清差異原因后再處理吧
84784964
2019 01/15 13:20
第一個(gè)問(wèn)題已經(jīng)弄明白。 務(wù)報(bào)表里面應(yīng)交稅金有金額17206.05元，是表示有那么多稅金沒(méi)交嗎？但是實(shí)際沒(méi)有欠繳稅款，期末留抵稅金還有15923.14。我要怎么把賬做平？
三寶老師
2019 01/15 13:25
你報(bào)表是借方還是貸方，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？不是隨便做平就可以的。還是需要查清出錯(cuò)的原因再處理
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