問(wèn)題已解決

房租記入其他應(yīng)付款可以嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/19 10:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是取得發(fā)票，款項(xiàng)沒(méi)有支付，可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算
2019 01/19 10:59
84784965
2019 01/19 11:18
老師，沒(méi)有發(fā)票，款項(xiàng)已支付，打入公戶(hù)?？梢杂?jì)入其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2019 01/19 11:20
你好，款項(xiàng)已經(jīng)支付，應(yīng)當(dāng)是轉(zhuǎn)出，而不是打入公戶(hù) 你可以做無(wú)票支出，匯算清繳做納稅調(diào)整處理
84784965
2019 01/19 11:25
老師人家要求走公戶(hù)，我現(xiàn)在該怎么轉(zhuǎn)出，分錄咋寫(xiě)，謝謝老師。
鄒老師
2019 01/19 11:27
你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款 匯算清繳對(duì)這個(gè)無(wú)票費(fèi)用做納稅調(diào)增處理
84784965
2019 01/19 11:34
老師當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)走時(shí)，我做的是，借其他應(yīng)付款<br>貸銀行存款，現(xiàn)在該怎么做，那是半年的房租。
鄒老師
2019 01/19 11:35
你好，現(xiàn)在有取得房租發(fā)票嗎？
84784965
2019 01/19 11:49
沒(méi)有發(fā)票，
鄒老師
2019 01/19 11:50
你好，沒(méi)有取得發(fā)票需要繼續(xù)這樣掛賬 如果確定無(wú)法取得發(fā)票，你可以做無(wú)票費(fèi)用 借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
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