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問題已解決
有個(gè)臨時(shí)的送材料供應(yīng)商沒有發(fā)票 我就幫他代收稅 直接從款里扣 這個(gè)分錄怎么做賬呢 最后怎么沖平
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同學(xué)好，代付供應(yīng)商的稅款從貸款中扣除，計(jì)入營業(yè)外收入，借計(jì)應(yīng)付帳款，貸計(jì)營業(yè)外收入
2019 01/19 12:03
84784976 
2019 01/19 14:00
還有這個(gè)稅款 不涉及增值稅 只是代扣的企業(yè)所得稅對不 因?yàn)槲乙{(diào)增 所以調(diào)增這部分交的企業(yè)所得稅就是幫供應(yīng)商代扣的費(fèi)用對不
英老師 
2019 01/19 14:05
這個(gè)稅款是你公司扣下來的貸款，是不用支付的貨款，所以計(jì)入營業(yè)外收入，需要繳納所得稅，不需要繳納增值稅
84784976
2019 01/19 14:06
我想問你扣的稅金怎么算 是扣的企業(yè)所得稅對不
英老師
2019 01/19 14:07
扣多產(chǎn)稅金是由雙方協(xié)商確定，一般是增值稅及信附加稅
84784976
2019 01/19 15:01
問題是我給他扣了之后 我咋個(gè)交給稅局
84784976
2019 01/19 15:02
我不扣他多稅金
英老師
2019 01/19 17:15
是對方公司負(fù)責(zé)這個(gè)業(yè)務(wù)的申報(bào)繳納稅款，
84784976
2019 01/19 17:23
他就是沒得發(fā)票 我這里代扣代繳
84784976
2019 01/19 17:24
我沒得發(fā)票 我不能入成本賬 就要調(diào)企業(yè)所得稅
84784976
2019 01/19 17:25
對于他來說 他沒給我開票 他屬于無票收入 我屬于無票成本 難道我就什么都沒事了？如果沒事那其他所有的都不要發(fā)票算了
84784976
2019 01/19 17:26
老師 你回答我能不能負(fù)責(zé)啊
英老師
2019 01/21 09:03
你當(dāng)然需要取得發(fā)票才可以稅前扣除
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