問(wèn)題已解決

單位有一戶公司外管證過(guò)期了，然后開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有在外地預(yù)繳成功稅款，在我們當(dāng)?shù)兀?月繳稅款可以嗎，能開(kāi)發(fā)票嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/21 11:56
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，到項(xiàng)目所在地繳納的，你的外管證還是要注銷的
2019 01/21 11:59
84785039
2019 01/21 12:01
請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳嗎？還是2月交？
84785039
2019 01/21 12:01
外管證過(guò)期了，還能給他開(kāi)發(fā)票嗎？開(kāi)發(fā)票違不違規(guī)稅，我們正常繳納
王晶老師
2019 01/21 12:03
你的外管證到期了，但是實(shí)際上這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有終止，而是已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，需要在外地繳納
84785039
2019 01/21 12:17
因?yàn)樗夤茏C過(guò)期了，所以他在外地預(yù)繳不上稅，我需要在我們當(dāng)?shù)叵阮A(yù)繳嗎？正常我們應(yīng)該是第二個(gè)月申報(bào)繳稅。我們這個(gè)月先給他開(kāi)發(fā)是否違規(guī)，我們可以給他開(kāi)嗎？我問(wèn)是否是我們現(xiàn)在在我們當(dāng)?shù)亟o預(yù)繳，還是第二個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再繳稅。
王晶老師
2019 01/21 12:39
你可以開(kāi)具發(fā)票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不會(huì)有異議，預(yù)交到當(dāng)?shù)?，?shí)際上應(yīng)該是別的稅務(wù)局征收的，這邊稅務(wù)局不會(huì)有什么問(wèn)題
84785039
2019 01/21 13:19
老師我還得麻煩你，我不預(yù)繳第二個(gè)月交行嗎？在2月份交，我先開(kāi)出來(lái)。
王晶老師
2019 01/21 13:46
可以直接繳納的第二個(gè)月
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