問(wèn)題已解決

內(nèi)賬是每個(gè)季度按照利潤(rùn)計(jì)提25%的企業(yè)所得稅，那么年末是不是要根據(jù)外賬已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅來(lái)調(diào)整呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/22 08:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，年末要根據(jù)外賬已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅來(lái)調(diào)整。
2019 01/22 08:38
84784960
2019 01/22 08:41
但是外賬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要補(bǔ)，到時(shí)候那個(gè)利潤(rùn)又有變化了。那我現(xiàn)在是應(yīng)該按照已經(jīng)繳納的金額來(lái)調(diào)整嗎？因?yàn)橛幸粋€(gè)年終獎(jiǎng)是按照實(shí)際利潤(rùn)來(lái)確定年終獎(jiǎng)的
紫藤老師
2019 01/22 08:42
利潤(rùn)也要調(diào)整，所得稅也要調(diào)整
84784960
2019 01/22 08:47
我們有一個(gè)股東又是總經(jīng)理，他的年終獎(jiǎng)是根據(jù)凈利潤(rùn)來(lái)確定，那我應(yīng)該怎么操作呢？因?yàn)樗枚悈R算的時(shí)候要補(bǔ)繳，到時(shí)候這個(gè)計(jì)提年終獎(jiǎng)的就又要調(diào)整了
紫藤老師
2019 01/22 08:48
我覺(jué)得很簡(jiǎn)單的一點(diǎn)，比如你的內(nèi)賬是100萬(wàn)，外賬是120萬(wàn)，那么你直接調(diào)整增加的20萬(wàn)就可以了
84784960
2019 01/22 08:51
內(nèi)賬的利潤(rùn)肯定比外賬要大的啊，總經(jīng)理年終獎(jiǎng)是根據(jù)內(nèi)賬來(lái)做的，到時(shí)候我外賬要調(diào)整，內(nèi)賬的所得稅也要調(diào)整，到時(shí)候利潤(rùn)也要調(diào)整啊
紫藤老師
2019 01/22 08:51
利潤(rùn)的話根據(jù)外賬調(diào)整，所得稅也一樣，補(bǔ)差額就可以了
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