問(wèn)題已解決

屬于商貿(mào)公司，剛成立，很多操作不規(guī)范。購(gòu)買a公司的庫(kù)存商品，沒(méi)有合同，沒(méi)有發(fā)票，老板私人轉(zhuǎn)對(duì)方 私人賬戶。然后賣出商品給到b公司了，b公司，對(duì)公打款，沒(méi)有合同，沒(méi)有發(fā)票，客戶也不需要，這種，怎么做賬，

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/23 15:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這種情況下，銷售時(shí)做無(wú)票收入處理，采購(gòu)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，要讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，或者到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票入賬處理。如果不開(kāi)發(fā)票，可以根據(jù)付款及入庫(kù)單等資料入賬，借；庫(kù)存商品等科目，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名。但是這樣的話，不能稅前扣除，還存在稽查時(shí)補(bǔ)稅，交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。
2019 01/23 19:53
84785030
2019 01/23 20:07
無(wú)票收入，分錄怎么做，合適
王雁鳴老師
2019 01/23 20:11
您好，一般情況下，按收款金額以及出庫(kù)單據(jù)來(lái)做分錄，借；銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
84785030
2019 01/23 20:13
出庫(kù)單是我們公司已經(jīng)買做賬嗎？那就是先算出來(lái)，稅費(fèi)了，對(duì)吧
王雁鳴老師
2019 01/23 20:14
您好，是的，出庫(kù)單是貴公司買回來(lái)，按實(shí)際銷售數(shù)量，金額，單價(jià)等填寫來(lái)做賬，要先算出來(lái)稅費(fèi)的。
84785030
2019 01/23 22:23
如果購(gòu)買a公司的材料，他們后期給我們發(fā)票呢，這種會(huì)計(jì)分錄是?
84785030
2019 01/23 22:23
下個(gè)月開(kāi)票了，我還要做分錄嗎？
王雁鳴老師
2019 01/23 23:17
您好，如果后期又給發(fā)票了，要做分錄的，先紅沖原來(lái)的分錄，再用發(fā)票做一遍分錄處理。
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