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#提問(wèn)#月底其他應(yīng)付款-公積金借方有余額，怎么處理？
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你好，是不是先上交再向職工收回的呢？
2019 01/31 21:43
84785012 
2019 01/31 21:46
是有兩個(gè)人不在公司發(fā)工資，公司
只給交社保公積金
徐阿富老師 
2019 01/31 21:47
你好，那這個(gè)有收回嗎？
84785012
2019 01/31 21:47
沒(méi)有目前
84785012
2019 01/31 21:47
無(wú)法收回
徐阿富老師
2019 01/31 21:48
你好，那就是他們欠著的，如果要收回的，可以先掛著
84785012
2019 01/31 21:48
老師，已經(jīng)收不回了，怎么處理的
徐阿富老師
2019 01/31 21:53
你好，那就記入營(yíng)業(yè)外支出科目，不能稅前抵扣的
84785012
2019 02/01 08:03
老師，這個(gè)不是在借方嗎？借方不是表示其他應(yīng)付減少嗎？是說(shuō)公司實(shí)際支付公積金減少了吧
84785012
2019 02/01 08:04
實(shí)際支付個(gè)人的公積金減少了吧
徐阿富老師
2019 02/01 08:05
你好，借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款，這樣就把其他應(yīng)付款借方的平調(diào)了啊
84785012
2019 02/01 08:50
老師，那摘要怎么寫(xiě)？
徐阿富老師
2019 02/01 08:57
你好，摘要轉(zhuǎn)公積金個(gè)人部分不能收回
84785012
2019 02/01 10:11
老師，是這樣，公司是多給付了公司部分的公積金，個(gè)人部分并沒(méi)有付出去。我是不是哪里賬做錯(cuò)了，才產(chǎn)生的其他應(yīng)付個(gè)人部分的差額
徐阿富老師
2019 02/01 14:43
你好，不好意思，剛下高速，單位部分多付個(gè)人部分也應(yīng)該是多付的呢，一般不會(huì)只是單位附了而個(gè)人不付的
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