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勞務公司一般納稅人，差額征收，增值稅申報表怎么填？

84784984| 提问时间：2019 02/12 11:18
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沈家本老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師,律師
您好， 增值稅申報表填報如下： 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”（差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票）不含稅收入和銷售稅額元；稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額和本期應扣除金額填入應差額扣除的金額即可 為您提供解答
2019 02/12 11:24
84784984
2019 02/12 11:32
不行哦，生成的主表稅額不一樣
84784984
2019 02/12 11:50
發(fā)票不含稅金額是12981.42差額是12610元。開票軟件要交的稅是18.58元
沈家本老師
2019 02/12 14:36
您好，您填寫完附表三之后，需要在附表一，第9b欄12列“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”填入可差額扣除的12610（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應第5欄數(shù)據(jù)填寫）。這樣第9b欄次114列差額扣除后的應納稅額別為18.58，這樣應納稅額也就與您的開票相一致了。 圖片為附表一的示例
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84784984
2019 02/12 14:51
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84784984
2019 02/12 14:51
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