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才接的外賬，在做工商年報時發(fā)現(xiàn)，工傷年檢去年報表和外賬實際的報表相差好大，今年是不是只能根據(jù)去年的期初數(shù)編報表呀，有沒有更好的辦法呀
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你好，一般按照去年的工商數(shù)據(jù)為期初數(shù)，如果有修改，可能通不過的
2019 02/15 21:39
84784987 
2019 02/15 21:43
老師，從外賬公司接回來的外賬，固定資產(chǎn)科目只有數(shù)字，沒有憑證和明細，問過啦，外賬是代賬公司做的，他們說他們之前接賬時就只有數(shù)字，我可不可以根據(jù)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)做份明細，金額調(diào)整成和賬上一致，還是把之前的放到賬上，也不
徐阿富老師 
2019 02/15 21:46
你好，能根據(jù)實際把金額湊到賬面一致是最好的
84784987
2019 02/15 21:51
那我做啦明細是不是以后就可以正常計提折舊啦，這些明細沒有原始入賬憑證稅務那邊會不會有問題
徐阿富老師
2019 02/15 21:52
你好，應該說沒有問題，因為本來就要有明細的，金額湊一致沒有少交稅，也是解決遺留問題。要計提折舊
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