問題已解決

剛剛交了這個月的保險,因為是新開公司,沒發(fā)工資,沒有計提,直接對公付的,這個分錄如何做呢?

84785037| 提問時間:2019 02/18 13:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸;銀行存款
2019 02/18 13:56
84785037
2019 02/18 14:10
那應(yīng)付職工薪酬這個科目余額就是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2019 02/18 14:11
你好,計提了社保就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
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