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如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬進項稅額做賬成了銷項稅額，現(xiàn)在該怎么處理??？還有就是去年有幾張進項不能抵扣的增值專用發(fā)票已經(jīng)認證了，但是沒有做賬，現(xiàn)在直接補賬可以嗎？如果是進項稅額直接做成了費用，但是報稅時又抵扣了，導(dǎo)致與賬上不符怎么辦？
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1.進項稅額做成銷項，說明你的稅務(wù)申報表和賬面數(shù)字也對不上，賬面上確認進項稅，同時紅字將銷項稅沖回；
2.未抵扣的進項認證了說明也在稅務(wù)局系統(tǒng)里面抵扣了，本期申報是要手工將其金額填寫在轉(zhuǎn)出進項的表格里；由于未做賬，對于本期的賬上的進項沒有影響，可以直接計入成本費用。
2019 02/18 17:46
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